RD-2025-2243-UNC-DEC#FCQ

Abstract
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0005-00062759, emitida por el proveedor AGUAS JELSI S.A. CUIT: 30-70929020-3, por la suma total de $357.600,00 (Pesos Trescientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos con 00/100), referida al gasto mencionado ut-supra.
Date
2025-11-19
Fecha Publicación
2025-12-04
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Ciencias Químicas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
2243
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-numesp
RD-2025-2243-UNC-DEC#FCQ
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-numexp
EX-2025-00959483- -UNC-ME#FCQ
View/Open
URI
https://digesto.unc.edu.ar/handle/123456789/599266
Collections