RD-2025-2265-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas presentadas en el expediente de referencia, emitidas por el proveedor DIGITAL SOLUCIONES INFORMATICAS SRL CUIT: 30-70973193-5, por la suma de $520.100,00 (Pesos Quinientos Veinte Mil Cien con 00/100), referidas al gasto mencionado ut-supra.