RD-2025-2277-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas C/00002-00000392 y C/00002-00000393, emitidas por el proveedor CAMPOS ENZO OSVALDO CUIT: 20-31037858-6, por la suma total de $ 1.568.899,56 (Pesos Un Millón Quinientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Nueve con 56/100), referida al gasto mencionado.