RD-2025-2278-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer la liquidación y pago de la factura B-0002-00021604 del proveedor María Eugenia Provenza, C.U.I.T.: 27-22772595-3, por la suma total de $95.983,54 (Pesos Noventa y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Tres con 54/100), correspondiente a la compra de insumos necesarios para el funcionamiento del Centro de Prácticas Laboratorio de Bacteriología del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.