FCQ - RD - Resolución Decanal: Recent submissions
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Resolución 2820/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer la rendición de: 26/08/2019 Pontones Claudia $20000 29/08/2019 SEBIYA SRL $249001 18/09/2019 Carli Jesus Alberto $12500 19/09/2019 Carli Jesus Alberto $23000 19/09/2019 Blasco Graciela ... -
Resolución 2819/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer la rendición de: 23/10/2019 LA MORENO SAS $194,67 31/10/2019 ULLA MARCELA ALEJANDRA $1833,00 08/11/2019 DIGITAL SOLUCIONES INFORMATICAS SRL $850,00 11/11/2019 CARLI JESUS ALBERTO ... -
Resolución 2818/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de los tique facturas B/0002-00037181, B/0002-00037207 y B/0002-00037234, emitidas por el proveedor DIGITAL SOLUCIONES INFORMATICAS SRL CUIT 30- 70973193-5, por la suma total de ... -
Resolución 2817/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B- 00004-00000094, emitida por el proveedor BUENDIA SRL CUIT: 30- 70899050-3, por la suma total de $3420,00.- (Pesos Tres Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100), por los ... -
Resolución 2816/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y aceptar la devolución de $3050,40 (Pesos Tres Mil Cincuenta con 40/100), realizada por el Dr. Luis Reinaudi en concepto de devolución de la caja chica del Departamento de Química Teórica y Computacional. -
Resolución 2815/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 13/0006-00002000 al proveedor Carli Jesús Alberto CUIT 20-10904416-5, en concepto de escaneos, por la suma total de $4341,75 (Pesos Cuatro Mil Trecientos Cuarenta y ... -
Resolución 2814/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer la rendición de: 26/04/2019 Taxi $13340 10/04/2019 Taxi $12330 28/06/2019 Carli Jesus Alberto $19000 11/06/2019 Carli Jesus Alberto $21000 15/08/2019 ICONOS SRL $26000 15/08/2019 ICONOS ... -
Resolución 2813/2019
(2019-12-17)Autorizar lo solicitado por el Prof. Dr. Eduardo Coronado, Director del Departamento de Fisicoquímica, con motivo de asignar una caja chica para cubrir gastos de funcionamiento del Departamento. -
Resolución 2812/2019
(2019-12-17)Autorizar lo solicitado por la Prof. Dra. Cecilia Alvarez Igarzabal, Directora del Departamento de Química Orgánica, con motivo de asignar una caja chica para cubrir gastos de funcionamiento del Departamento. -
Resolución 2811/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas C- 00001-00000026 y C/00001-0000028, emitidas por el proveedor CARRANZA CRISTIAN JORGE CUIT 20-24367754-9, por la suma total de $91.087,60 (Pesos Noventa y Un Mil ... -
Resolución 2810/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/00001-00000354, emitida por el proveedor GLOBAL SERVICE SRL CUIT 30-71507711-2, por la suma total de $26.741,00 (Pesos Veintiséis Mil Setecientos Cuarenta y Uno con ... -
Resolución 2809/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 13!0007-00001064, emitida por la firma CLEAN COR SA CUIT 30-70802328-7, correspondiente a la compra de papel higiénico, rollo bobina y toallas intercaladas para los ... -
Resolución 2808/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago del tique factura 13/0003-00016336, al proveedor BASS MIRIAM BEATRIZ CUIT 27-11496880- 9, correspondiente a la compra de bolsas de residuos, consorcio y compactadoras, destinadas a ... -
Resolución 2807/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 1310022-00002283, emitida por la firma Los Molinos SRL CUIT 33-70806899-9, por un total de $1.586,29 (Pesos Un Mil Quinientos Ochenta y Seis con 29/100), referida al ... -
Resolución 2806/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00002-00000062, emitida por el proveedor MONJE VICTOR HUMBERTO CUIT: 20-16947734-6, por la suma total de $1.800,00.- (Pesos Un Mil Ochocientos con 00/100), referida ... -
Resolución 2805/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer la contratación de la mano de obra para la remodelación en el Área Central del Edificio Integrador de la Facultad, al proveedor MAPI SRL CUIT: 30-71557581-3, por la suma total de $388.425,00 ... -
Resolución 2804/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/00001- 00000102, emitida por el proveedor MAPI SRL CUIT: 30-71557581-3, por la suma total de $124.220,00 (Pesos Ciento Veinticuatro Mil Doscientos Veinte con ... -
Resolución 2803/2019
(2019-12-17)Aceptar la devolución del proveedor LUCANIA S.R.L. CUIT30-69197907-1, por la suma total de $2249,26 (Pesos Dos Mil Doscientos Cuarenta y Nueve con 26/100) en concepto de retenciones impositivas aplicadas a la firma. -
Resolución 2802/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas 13/0002-00003114 y 13/0002-00003115, emitidas por el proveedor EUROSECO SAS CUIT: 30-71587197-8, por la suma total de $168.926,64 (Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil ... -
Resolución 2801/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 13/0002- 00003116, emitida por el proveedor EUROSECO SAS CUIT: 30-71587197-8, por la suma total de $29.805,38 (Pesos Veintinueve Mil Ochocientos Cinco con 38/100), ...