RD-2025-2392-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0036-00051840, emitida por el proveedor LOS MOLINOS SRL CUIT: 33-70806899-9, por la suma total de $68.535,94 (Pesos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Cinco con 94/100), referida a la compra de materiales para el gasto mencionado.