RD-2025-2474-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0005-00015607, emitida por el proveedor CABRERA ERIKA LUCIANA CUIT 27-30121137-1, por la suma total de $91.812,00 (Pesos Noventa y Un Mil Ochocientos Doce con 00/100), referidas a la adquisición de materiales destinados a ser utilizados en el subsuelo del Edificio Pabellón Argentina, con el fin de prevenir el ingreso de alacranes en los espacios de trabajo.