RD-2026-93-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B/00084-00011091 y B/00084-00011053, emitidas por el proveedor N & E SA CUIT: 30-70811415-0, por la suma total de $39.323,01 (Pesos Treinta y Nueve Mil Trescientos Veintitrés con 01/100), correspondiente a la adquisición de material de pintura para ser utilizado en la mejora y unión de los Laboratorio 6 y 8 del Edificio Ciencias I.