RD-2026-165-UNC-DEC#FFYH

Abstract

APROBAR las gestiones realizadas para la compra de resmas de papel A4 y toners, mediante el procedimiento de compra por caja chica previsto en Decreto Nº 893/2012 y el Decreto 1023/01. APROBAR el pago indicado a los siguientes proveedores por la compra de insumos de limpieza: EL AUDITOR S.A. por la suma de $ 656.993,34 (pesos seiscientos cincuenta y seis mil novecientos noventa y tres con 34/100) RESET ARGENTINA S.A. por $ 187.600,00 (pesos ciento ochenta y siete mil seiscientos con 00/100)