RD-2026-439-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas C/00002-00000121 y C/00002-00000123, emitidas por el proveedor ROMERO ADRIAN ROBERTO CUIT: 20-24471857-5, por la suma total de $830.000,00 (Pesos Ochocientos Treinta Mil con 00/100), referidas a la mano de obra y repuesto adicional mencionado ut-supra.