RD-2026-976-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer la liquidación y pago de la FACTURA N.° 0003-0000342 emitida por el proveedor GRUPO DELTA SRL, C.U.I.T. 30-70864524-5, por la suma total de $754.980,00 (Pesos Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta con 00/100), correspondiente al servicio de traslado y hospedaje del docente Dr. Dario Raúl Álvarez, incluyendo pasaje aéreo ida y vuelta Buenos Aires – Córdoba – Buenos Aires y una noche de alojamiento correspondiente al día 11 de septiembre del 2026.