Rectificar el Acta de Examen Nº 02156, Libro E2021, fecha 06/12/2021, del Taller TP- DISCIPLINA Y CONVIVENCIA ESCOLAR (Cod. 12-EA680) de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación (Ciclo), Plan 2012, y para las ...

Rectificar el Acta de Examen Nº 02122, Libro E2021, fecha 06/12/2021, del Taller TP- DISCIPLINA Y CONVIVENCIA ESCOLAR (Cod. 12-E1680) de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Plan 2003, y para la estudiante ...

APROBAR el pago de la factura 0002-00000063 de Di Bert Josefina por la suma total de $ 25.000,00 (pesos veinticinco mil con 00/100) en concepto de una performance artística para el XVIII “Encuentro de Geografías de América ...

DISPONER se abone la 00001-00000015 de Adriana Peroglia por la suma total de $ 18.000,00 (pesos dieciocho mil con 00/100) por las tareas de sistematización e informe técnico sobre acciones de acompañamiento de las trayectorias ...

APROBAR el pago a la firma Copymax de Moyano Nelson de $16.884,00 (pesos dieciséis mil ochocientos ochenta y cuatro 00/100), en concepto de 11.256 fotocopias encargadas y realizadas para la confección de apuntes solicitados ...

DISPONER se abonen las facturas 00002-00000159 y 00002-00000164 de Centro de Recursos Especializados en sordera, ceguera y otras múltiples discapacidades en América del Sur por la suma total de $ 67.460,00 (pesos sesenta ...

DISPONER se abone la factura 00002-00000053 de Juan Carlos Cayetano Druetta por la suma total de $ 3.000,00 (pesos tres mil con 00/100) por Asesoramiento técnico en el marco del Segundo Encuentro Internacional de Derechos ...

DISPONER se abone la factura 00002-00000048 de Guillermo Diego Mena por la suma total de $ 5.000,00 (pesos cinco mil con 00/100) por diseño gráfico en el marco del Segundo Encuentro Internacional de Derechos Lingüísticos ...

APROBAR la renovación del contrato de locación de servicios (Profesional Independiente) con el Especialista Pablo Alberto Cayguará desde el 01 de al 31 de diciembre del año 2021 abonándosele por dicho período la suma total ...

APROBAR el pago de la factura 00005-00000920 de la AFZ S.R.L. por un monto total de $ 1.550,00 (pesos un mil quinientos cincuenta con 00/100, correspondiente a la compra de art. alimenticios en el marco del XVIII Encuentro ...