RD-2023-1536-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de las facturas: FECHA NRO FACTURA PROVEDOR MONTO 30/06/2023 FACC 00001- 00000002 NICOLAIS JUAN IGNACIO $ 132.600,00 30/06/2023 FACC 00001- 00000014 RAVASI HORACIO FEDERICO $ 132.600,00 30/06/2023 FACC 00002- 00000048 ARRIETA FERNANDA $ 132.600,00 30/06/2023 FACC 00002- 00000034 TEJEDA GUSTAVO HERNAN $ 112.580,00 En concepto de servicios de diseño y animación de piezas digitales, impresas y señalética prestados durante el mes de julio del corriente, por un total de pesos quinientos diez mil trescientos ochenta ($510380).