RD-2023-2214-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de las facturas: FECHA NRO FACTURA PROVEDOR MONTO 29/09/2023 FACC 00001- 00000005 NICOLAIS JUAN IGNACIO $ 160.000,00 29/09/2023 FACC 00001- 00000022 RAVASI HORACIO FEDERICO $ 160.000,00 05/10/2023 FACC 00002- 00000051 ARRIETA FERNANDA $ 160.000,00 05/10/2023 FACC 00002- 00000038 TEJEDA GUSTAVO HERNAN $ 135.100,00 En concepto de servicios de diseño y animación de piezas digitales, impresas y señalética prestados durante el mes de octubre del corriente, por un total de pesos seiscientos quince mil cien ($615.100).