RD-2024-1171-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura B Nº: 00005-00004394 con fecha 17 de abril del corriente a favor de la firma “EL PENTAGONO TECNOLOGIAS S.R.L.”, y con motivo de realizar la compra de toners semestral cuya duración se presume que será hasta el mes de agosto del corriente año, a cargo del Área de Informática, para el edificio de la Facultad de Lenguas de Bv. Enrique Barros S/N Ciudad Universitaria, por un total de pesos trecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veinte con 00/100 ($394.420,00).