RD-2024-1171-UNC-DEC#FL
Abstract
Avalar el pago de la factura B Nº: 00005-00004394 con
fecha 17 de abril del corriente a favor de la firma “EL PENTAGONO
TECNOLOGIAS S.R.L.”, y con motivo de realizar la compra de toners
semestral cuya duración se presume que será hasta el mes de agosto del
corriente año, a cargo del Área de Informática, para el edificio de la Facultad
de Lenguas de Bv. Enrique Barros S/N Ciudad Universitaria, por un total de
pesos trecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veinte con
00/100 ($394.420,00).
Date
2024-07-05xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Lenguas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
1171
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-numesp
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