RD-2024-1184-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura Nº B 00012-00028479 con fecha 04/04/24 a favor de la firma "EL AUDITOR S.A” con motivo de la compra de blísters de pilas duracell AAA, necesarios para garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas en las diferentes áreas de esta Facultad, por un monto de pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno con 12/100 ($48.441,12).