RD-2024-1184-UNC-DEC#FL
Abstract
Avalar el pago de la factura Nº B 00012-00028479 con
fecha 04/04/24 a favor de la firma "EL AUDITOR S.A” con motivo de la
compra de blísters de pilas duracell AAA, necesarios para garantizar el normal
desarrollo de las actividades programadas en las diferentes áreas de esta
Facultad, por un monto de pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos
cuarenta y uno con 12/100 ($48.441,12).
Date
2024-07-05xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Lenguas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
1184
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-numesp
RD-2024-1184-UNC-DEC#FL