RD-2024-2097-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura Nº B 00044-00003771 con fecha 25 de septiembre del corriente año a favor de la firma " JOSE FREIBERG S.A.C.I.” CUIT 30-53068538-8 con motivo de la compra de 15 correctores líquidos, 15 cuadernos de 21x29.7 84 hojas,72 marcadores para pizarra negro, 72 marcadores para pizarra rojos, 48 notas adhesivas 75x75 mm 80hjs, 5 sacapuntas, 3 sobres bolsa papel obra 22.9 x 32.4 cm – paquete por 100 un, 1 tinta pelikan para marcador de pizarra negra y 1 tinta pelikan para marcador de pizarra rojo necesarios para garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas en las diferentes áreas de esta Facultad, por un monto de pesos cuatrocientos sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta y ocho con 64/100 ($463.468,64).