RD-2025-462-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura Nº B 00003-00000931 con fecha 01 de marzo del corriente año a favor de la firma " GUZMAN JOFRE MAURICIO NICOLAS” CUIT: 20-39652347-8 con motivo de la compra de (20 borradores de pizarra plástico, 10 unidades de cinta de papel 48mm, 6 trinchetas 18 mm ancha, 10 repuestos de trincheta 18 mm, 5 tubos de minas 0.7 mm x 12, 15 barras adhesivas pizzini,1 caja x 50 bolígrafos de color azul pizzini, 60 marcadores de pizarra pizzini negro, 28 sobres de papel madera 37 x 45, 15 cintas correctoras, 10 adhesivos tipo voligoma, 10 lápices correctores, 5 tijeras de mango de plástico 18 cm, 2 porta minas 0,7 mm pizzini,2 porta minas 2 mm pizzini, 10 cuadernos A4 espiral tapa flexible 84 hojas, 8 cuadernos a5 espiral tapa dura 84hojas, 3 paquetes x 1kg de bandas elásticas 100 x 5 mm, 1 caja x 12 resaltadores amarillos, 12 cintas scotch fina x 30 mts,12 cintas de embalar ancha y 1 pizarra blanca con marco de metal 60 x 80);necesarios para abastecer las áreas de la Facultad de Lenguas que así lo requieran, garantizando el normal desarrollo de las actividades programadas, por un monto de pesos trescientos veintitrés mil seiscientos sesenta y dos con 90/100 ($323.662,90).