RD-2025-487-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la siguiente factura: FAC B 00017- 00002261, con fecha 26 de febrero del corriente año a favor de la firma DUOCOM SRL CUIT Nº 30-70983787-3, en concepto de carga de combustible solicitada por parte del Área de Servicios Generales, necesarios para garantizar el normal funcionamiento del sector, por un monto total de pesos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve con 77/100 ($49.499,77).