RD-2025-519-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la siguiente factura: FAC B 00005- 00002332 con fecha 21 de febrero del corriente año a favor de la firma “CASA MORENO S.A.S” CUIT 30-71655857-2 con motivo de la compra realizada por el Área de Mantenimiento de elementos de ferretería según la siguiente descripción (7 fichas hembra Kalop kh 3 patas ch.bl./n (44251),34 cables tipo taller 3x 1,5 , 2 cintas aisladoras 10 mts TACSA negro/ bca, 2 selladores H3 50CC y 1 ficha macho Kalop k3 3 patas bl) necesarios en los 3 edificios de la facultad para el normal desarrollo de las actividades, por un monto de pesos noventa mil cuatrocientos cinco con 49/100 ($90.405,49).