RD-2025-790-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura N° B 00005-00015662 con fecha 13 de marzo del corriente año, a favor de la firma “LCI SRL” CUIT 30- 71076718-8, con motivo de la compra de elementos necesarios para la adecuación del cableado eléctrico y de datos de la oficina de Infraestructura e Higiene y Seguridad, para garantizar el normal funcionamiento del sector (12 Cables canal 100x50 Kalop, 10 separadores para cable canal 100 x 50 blanco por metro Kalop, 2 porta bastidores extra chatos 100 x 50 blanco Kalop, 2 bastidores rectangulares para caja 10x5 Jeluz Verona/Platinum, 2 tapas 10x5 blanco Jeluz Platinum, 2 tomas doblas normalizado (3 pernos) 2x10 blanco Jeluz Platinum, 1 variador ventilador de techo, 1 caja c/ canal rectangular con fondo, 2 accesorios terminal para cable canal 100 x 50 blanco Kalop, 2 accesorios codo interno para cable canal 100 x 50 blanco Kalop, 13 cables unipolar por metro 1 x 2.5 verde amarillo sello IRAM-FADECE, 15 cables unipolar por metro 1x 2.5 marrón sello IRAM – FADECE, 15 cables unipolar por metro 1 x 2.5 celeste sello IRAMFADECE), por un total de pesos ciento cuarenta y nueve mil setecientos trece con 08/100 ($149.713,08).