RD-2025-1167-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura Nº B 00012-00042061 con fecha 13 de junio del corriente año a favor de la firma "EL AUDITOR S.A” CUIT N° 30-56029879-6 con motivo de la compra de artículos varios de librería (36 unidades de post it marca Ezco 75 x 75 mm x 100 hs, 30 resmas de papel A4 marca Boreal de 80 gramos y 30 resmas de papel biodegradable a4 de 75 gramos) necesarios para garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas en las diferentes áreas de esta Facultad, por un monto de pesos trescientos treinta y cuatro mil seiscientos veintinueve con 95/100 ($334.629,95).