RD-2025-2128-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de las siguientes facturas que se detallan a continuación: a favor de la firma “DUOCOM SRL” CUIT Nº 30-70983787-3, en concepto de carga de combustible solicitada por parte del Área de Servicios Generales para poder gestionar actividades de mantenimiento, necesarios para garantizar el normal funcionamiento del sector, por un monto total de pesos cien mil novecientos noventa y nueve con 44/100 ($100.999,44).