RD-2025-2260-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura B 00002-00033966, con fecha 16 de octubre del corriente año, a favor de la firma “LUMICOR S.A.S.”, CUIT 30-71615947-3, con motivo de la compra realizada para la Secretaria de Asuntos Estudiantiles y la Secretaria de Ciencias y Tecnología de los siguientes elementos de ferretería (5 prolongadores Kalop 4 tomas por 5 metros, 2 prolongadores Kalop de 2 tomas por 1.5 metros, 10 metros de cable, 2 fichas Kalop heavy duty hembra y 2 fichas Kalop heavy duty macho) por un monto de pesos ciento cuarenta y siete mil trescientos noventa y cuatro con 45/100 ($147.394,45).