RD-2025-2298-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura C 00002-00000219, con fecha 10 de septiembre del corriente año, a favor de la firma “OLIVA LINARES SANTIAGO JOSE” CUIT: 20-21756574-0, con motivo del pago de honorarios por los trabajos realizados al instalar una red anti palomas que incluye la compra de materiales, instalación, andamios, fletes, y seguros de accidentes, por un total de pesos dos millones novecientos mil con 00/100 ($2.900.000,00).