RD-2025-2370-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de las siguientes facturas: FAC B 00005 Comp. Nro: 00000040 con fecha 13 de octubre del corriente año a favor del proveedor GARBER GASTON SEBASTIAN, con motivo de la adquisición de un (1) pin de plata por un total de pesos ciento quince mil ($115.000) y FAC B 00002 Comp. Nro: 00000712 con fecha 17 de octubre del corriente año a favor del proveedor MENDIBURO JUAN MANUEL, con motivo de la adquisición de setenta (70) pines de pines acrílicos con terminación en resina y sanps metálico por un total de pesos ciento noventa y ocho mil ochocientos catorce ($198.814).