RD-2025-2381-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de las siguientes facturas: FACTURA B Número 0016-00003099 por un total de pesos ochocientos sesenta y un mil ochocientos cincuenta y cinco C/00 ($ 861,855.00) y FACTURA B Número 0016-00003100 por un total de pesos ciento veintiséis mil ciento veinte ($126.120), ambas facturas con fecha 15 de octubre del corriente año a favor del proveedor DISTRIBUIDORA VERONA S.R.L CUIT: 30-70456262-0.