RD-2025-2601-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura B 00002-00036142, con fecha 10 de diciembre del corriente año, a favor de la firma “LUMICOR S.A.S.”, CUIT 30-71615947-3, con motivo de la compra realizada de los siguientes elementos de ferretería (100 metros de cable de 3x4mm, 3 prolongadores de 4 tomas, 3 cintas aisladoras,3 bolsas de precintos,1 disyuntor monofásico de 2x40A y 1 térmica monofásica de 2 x 25 A) por un monto de pesos quinientos veintiséis mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 08/100 ($526.464,08)