RD-2025-2603-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la siguiente factura: FAC B 00005- 00004213 con fecha 16 de diciembre del corriente año a favor de la firma “CASA MORENO S.A.S” CUIT 30-71655857-2 con motivo de la compra realizada por el Área de Mantenimiento de elementos de ferretería según la siguiente descripción (20 unidades de tacos Fischer, 3 unidades de cable canal 20 x 10 blanco con adhesivo, 1 mecha widia stand 6 mm, 1 adhesivo el pulpito por 50 gramos,1 barra adhesiva transparente gruesa y 1 cinta aisladora de 10 metros) necesarios para el normal desarrollo de las actividades, por un monto de pesos treinta y ocho mil quinientos sesenta y nueve con 93/100 ($38.569,93)