RD-2026-350-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura Tipo B N° 00005-00005971, de fecha 17 de marzo del corriente año, a favor de la firma “CASA MORENO S.A.S”, CUIT 30-71655857-2, en concepto de la compra realizada por el Área de Mantenimiento de elementos de ferretería necesarios para arreglos del tanque de agua, inodoros, muebles y reparaciones en general, según el siguiente detalle: tres(3) lijas para madera “AA” N° 220 extrafina; tres (3) lijas para madera “AA” N° 120 fina; una (1) bolsa de Poximix interiores por 1,25kg; una (1) canilla esférica PVC con pico; un (1) niple ¾” por 10cm; una (1) cupla ¾”; dos (2) selladores H3 50cc; tres (3) conexiones fuelle para inodoro; tres (3) conexiones fuelle extra larga; doscientos (200) tornillos autoperforantes punta aguja 6 x ¾; cien (100) tornillos autoperforantes cabeza flangeada 8 x ½ ; doscientos (200) tornillos autoperforantes punta aguja 6x1; una (1) varilla roscada 5/32 por 1m; veinte (20) arandelas zincadas planas 5/32; y veinte (20) tuercas zincadas 5/32, por un monto total de pesos cincuenta y tres mil ciento trece con 77/100 ($53.113,77).