Disponer a partir de la fecha, como único canal para la recepción de la información y documentación relacionada con el alta de legajo, el correo electrónico: legajos@gestion.unc.edu.ar.

Aprobar el gasto total del Presupuesto Nº28707, presentado por el Taller General de Imprenta de la UNC en concepto de impresión y confección del Manual de Estilo y Autorizar el pago del 50% para encargar el trabajo.

Actualizar el valor del “Módulo de Contratación de Bienes y Servicios”.

Autorizar el pago de la Factura tipo “B”; Nº0075-00001740; perteneciente a la firma “EYITO S.A.”.

Declárese desierta la Contratación Directa N°179/22 convocada para la Adquisición de un vehículo, con el objetivo de ser utilizado en el patrullaje y guardia contra incendio, en establecimientos de esta Casa.

Aprobar el pago de la Factura tipo “C”, Nº:00001-00000012, perteneciente a la firma “ALEJANDRO, Jorge Javier” – CUIT:20-30350187-9.

Aprobar el pago de la Factura tipo “B”, Nº:00006-00000043, perteneciente a BASEL, Valentín – CUIT:20-28427849-7.

Autorizar la Contratación con la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. para la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil de la Universidad.

Disponer que por la Dirección de Contrataciones se efectué el pago de la factura perteneciente a la firma “CECILIA ONNIS TURISMO” por el viaje realizado por el Prosecretario de Informática, Ing. Miguel Montes, para ...

Autorizar el pago de la factura perteneciente a la firma “INTHER S.R.L.”, correspondiente al servicio de mantenimiento anual del sistema de calefacción central, en sede de la Secretaria de Gestión Institucional.