RPSI-2024-94-UNC-PSI#REC

Abstract

ARTÍCULO 1°: Hacer lugar a los solicitado por el Director del Centro de Cómputos de Alto Desempeño, en consecuencia autorizar el gasto en concepto de pasajes aéreos y alojamiento con motivo de la asistencia a la Conferencia CARLA 2024, de acuerdo siguiente detalle: a) Disponer el pago del comprobante factura B 0005-00428700 de la firma Optar Operador Mayorista de Servicios Turísticos S. A. U. CUIT: 30-66210960-2 por el total de $479.311.-(Pesos cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos once). b) Disponer el pago del comprobante factura #AS-0152 de la firma SI HOTEL -Alameda 2721, Santiago, Chile- por el total de U$D240 (Dolares Doscientos cuarenta) al valor equivalente en moneda nacional considerando el tipo de cambio dólar vendedor publicado por Banco Nación Argentina, al cierre del día anterior a la efectiva transferencia de fondos