FCQ - RD - Resolución Decanal: Recent submissions
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Resolución 2812/2019
(2019-12-17)Autorizar lo solicitado por la Prof. Dra. Cecilia Alvarez Igarzabal, Directora del Departamento de Química Orgánica, con motivo de asignar una caja chica para cubrir gastos de funcionamiento del Departamento. -
Resolución 2811/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas C- 00001-00000026 y C/00001-0000028, emitidas por el proveedor CARRANZA CRISTIAN JORGE CUIT 20-24367754-9, por la suma total de $91.087,60 (Pesos Noventa y Un Mil ... -
Resolución 2810/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/00001-00000354, emitida por el proveedor GLOBAL SERVICE SRL CUIT 30-71507711-2, por la suma total de $26.741,00 (Pesos Veintiséis Mil Setecientos Cuarenta y Uno con ... -
Resolución 2809/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 13!0007-00001064, emitida por la firma CLEAN COR SA CUIT 30-70802328-7, correspondiente a la compra de papel higiénico, rollo bobina y toallas intercaladas para los ... -
Resolución 2808/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago del tique factura 13/0003-00016336, al proveedor BASS MIRIAM BEATRIZ CUIT 27-11496880- 9, correspondiente a la compra de bolsas de residuos, consorcio y compactadoras, destinadas a ... -
Resolución 2807/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 1310022-00002283, emitida por la firma Los Molinos SRL CUIT 33-70806899-9, por un total de $1.586,29 (Pesos Un Mil Quinientos Ochenta y Seis con 29/100), referida al ... -
Resolución 2806/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00002-00000062, emitida por el proveedor MONJE VICTOR HUMBERTO CUIT: 20-16947734-6, por la suma total de $1.800,00.- (Pesos Un Mil Ochocientos con 00/100), referida ... -
Resolución 2805/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer la contratación de la mano de obra para la remodelación en el Área Central del Edificio Integrador de la Facultad, al proveedor MAPI SRL CUIT: 30-71557581-3, por la suma total de $388.425,00 ... -
Resolución 2804/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/00001- 00000102, emitida por el proveedor MAPI SRL CUIT: 30-71557581-3, por la suma total de $124.220,00 (Pesos Ciento Veinticuatro Mil Doscientos Veinte con ... -
Resolución 2803/2019
(2019-12-17)Aceptar la devolución del proveedor LUCANIA S.R.L. CUIT30-69197907-1, por la suma total de $2249,26 (Pesos Dos Mil Doscientos Cuarenta y Nueve con 26/100) en concepto de retenciones impositivas aplicadas a la firma. -
Resolución 2802/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas 13/0002-00003114 y 13/0002-00003115, emitidas por el proveedor EUROSECO SAS CUIT: 30-71587197-8, por la suma total de $168.926,64 (Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil ... -
Resolución 2801/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 13/0002- 00003116, emitida por el proveedor EUROSECO SAS CUIT: 30-71587197-8, por la suma total de $29.805,38 (Pesos Veintinueve Mil Ochocientos Cinco con 38/100), ... -
Resolución 2800/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 13/0008- 00000851, emitida por el proveedor FRANCO ABERTURAS SRL CUIT: 30- 70726816-2, por la suma total de $26.960,00 (Pesos Veintiséis Mil Novecientos Sesenta con ... -
Resolución 2799/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 13/0008- 00000874, emitida por el proveedor FRANCO ABERTURAS SRL CUIT: 30- 70726816-2, por la suma total de $44.510,00 (Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Diez con ... -
Resolución 2798/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer la liquidación y pago de la factura 13/0002-00002916 emitida por el proveedor GRUPO DELTA SRL. C.U.l.T.: 30-70864524-5 por la suma total de $923800 (Pesos Nueve Mil Doscientos Treinta y ... -
Resolución 2797/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer que se proceda a la liquidación y pago a favor del Dr. Francisco Capan¡, en un cargo de Prof. Titular (DE), el importe correspondiente a medio (1/2) día de viático y el pago de pasajes ... -
Resolución 2796/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer que se proceda a la liquidación y pago de la factura 13/00002-00000749 a favor del proveedor COLIBRI SRL CUIT 30-71193976-4 el importe total de $9135.00 (Pesos Nueve Mil Ciento Treinta y ... -
Resolución 2795/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer el reintegro de: 02/12/2019 Ruiz Laura Verónica $37000 correspondiente a gastos de la carrera mencionada ut-supra por la suma de $37000 (Pesos Trescientos Setenta con 00/100) a la Dra. ... -
Resolución 2794/2019
(2019-12-17)referencia por la Dra. María Eugenia Olivera, Directora de la Carrera Especialización en Farmacia Hospitalaria, de la Escuela de Posgrado de esta Facultad, con motivo de la rendición por el adelanto otorgado en el mes ... -
Resolución 2793/2019
(2019-12-17)Aprobar lo actuado y disponer que se proceda a la liquidación y pago a favor de la Dra. Juana María Pasquini, en un cargo de Prof. Titular (DE), el importe correspondiente a un (1) día de viático y el pago de pasajes ...